多项选择题
在内控合规管理信息系统中,下列关于检查计划表述正确的是()。
A.各职能部门通过“检查计划申报”功能向同级内控合规部门报送年度检查计划及临时计划
B.内控合规部门通过“检查计划审核”功能对各部门检查计划进行统筹
C.内控合规部门通过“检查计划终止”功能对已实施完成的检查计划进行“结束”操作,对由于特殊原因需要作废的检查计划进行“作废”操作
D.检查计划主办部门通过“检查计划终止”功能对已实施完成的检查计划进行“结束”操作,对由于特殊原因需要作废的检查计划进行“作废”操作
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A.发起基本授权
B.制作授权方案
C.生成授权书
D.授权统计分析 -
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A.基本授权
B.特别授权
C.授权调整
D.授权委托 -
多项选择题
在内控合规管理信息系统中,“内规分析统计”可实现以下哪些功能()。
A.支持按效力层级、业务种类、发布部门等维度统计辖内制度分布图及下载明细
B.支持统计本级行发布制度被评价情况
C.支持查看制度条款关联的监督检查数据,并可进一步钻取对应的违规问题详情
D.支持内规解析
