多项选择题
对业务系统软件开发进行风险评估，查看（）
A.软件开发技术资料是否齐全
B.业务流程控制是否满足业务管理要求
C.系统风险技术控制手段是否科学有效
D.软件技术质量是否达到国家要求
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多项选择题
必须确保对账的规范性和有效性，（）
A.坚持换人核查的原则
B.严格按规定期限回收对账单
C.对公存、贷款账户要按季签发余额对账单，对公存折户发生取款业务当时应坚持帐折核对
D.系统能够输出余额对账单的，不允许手工签发，因系统原因不能输出而需手工签发的要换人复核
E.收回的对账单加盖印章应与预留印鉴相符 -
多项选择题
会计主管临时缺岗、离岗办理的交接手续至少应包括（）
A.会计主管授权卡
B.大库钥匙
C.保管的印章
D.自助设备钥匙 -
多项选择题
加大对违规责任人员的处理力度，在（）方面加强完善，履职到位。
A.机制责任管理
B.执行责任管理
C.监督责任管理
D.整改责任管理
